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目錄

第一部分 海南省農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué)（單位）概況

一、主要功能

第二部分 海南省農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué)（單位）2021年預(yù)算表（單位）

1、財(cái)政撥款收支情況匯總

2、一般公共預(yù)算支出表

3.一般公共預(yù)算基本支出表

4.一般公共預(yù)算“三公支出”支出表

5、政府性基金預(yù)算支出表。

六、政府性基金預(yù)算中“三公事”支出表

七、部門（單位）收支情況匯總表

八、部門（單位）收入?yún)R總表

九、部門（單位）支出匯總表

10、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分 海南省農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué)（單位）2021年（單位）預(yù)算說明

第 4 部分 術(shù)語表

第一部分 海南省農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué)（單位）概況

按照預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，我校目前單位預(yù)算編制實(shí)行全面預(yù)算制度，即所有收入和支出均反映在預(yù)算中。我校位于五指山市，占地148畝，建筑面積58158平方米。我校現(xiàn)有教職員工239人。在校學(xué)生2525人，其中高中生1606人，初中生919人。

主要職能：初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育

第二部分 海南省農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué)（單位）2021年預(yù)算表（單位）

（本部分為單位預(yù)算公開表）

第三部分：海南農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年（單位）預(yù)算說明

一、海南農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體說明

海南省農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總額為5232.7萬元。其中，總收入5232.7萬元，其中本年一般公共預(yù)算收入5119.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)112.95萬元；總支出5232.7萬元，其中教育支出4367.8萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出401.09萬元，衛(wèi)生支出401.09萬元。衛(wèi)生支出188.13萬元，住房保障支出275.69萬元。

2.關(guān)于海南省墾區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款的說明

（一）本年一般公共預(yù)算規(guī)模變動(dòng)情況

海南省農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款5119.75萬元，比上年預(yù)算減少1113.35萬元，主要是一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排減少所致。

（二）本年一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)

教育支出4367.8萬元，占83.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出401.09萬元，占比7.67%；衛(wèi)生支出188.13萬元，占比3.6%；住房保障支出275.69萬元，占比5.26%。

（三）本年度一般公共預(yù)算撥款的具體使用情況

1、2021年教育經(jīng)費(fèi)支出（類）普通教育（科）初中教育（項(xiàng)）預(yù)算126.2萬元，比上年預(yù)算增加126.2萬元，主要是安排增加城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助項(xiàng)目。

2、2021年教育經(jīng)費(fèi)支出（類）普通教育（款）、高中教育（項(xiàng)）預(yù)算4166.6萬元，比上年預(yù)算減少1140.3萬元，主要是減少一-時(shí)間項(xiàng)目資金安排。

3、教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算（類）繼續(xù)教育培訓(xùn)（類）教師繼續(xù)教育（項(xiàng)）75萬元，比上年預(yù)算減少10萬元，主要是嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)用。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 2021年預(yù)算354.13萬元，比上年預(yù)算減少3.87萬元主要原因是單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)減少，支出減少。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老金支出（項(xiàng)） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（項(xiàng)） 2021年預(yù)算43.12萬元，比上年預(yù)算增加4.04萬元海南實(shí)驗(yàn)中學(xué)，主要是由于單位退休人員的增加，導(dǎo)致職業(yè)年金繳納支出增加。

六、2021年社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）養(yǎng)老金（金）及其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）預(yù)算3.84萬元，比上年預(yù)算增加1.67萬元，主要是由于養(yǎng)老金支出預(yù)算增加所致養(yǎng)老金領(lǐng)取者人數(shù)的增加。增加。

七、衛(wèi)生支出（類別）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)目） 2021年事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)目）預(yù)算188.13萬元，比上年預(yù)算增加2.06萬元。這主要是單位人員變動(dòng)導(dǎo)致基本醫(yī)療費(fèi)用增加所致。 。

八、住房保障支出（類） 房改支出（款） 住房公積金（項(xiàng)） 2021年預(yù)算275.69萬元，比上年預(yù)算增加3.09萬元。這主要是由于單位人員變動(dòng)導(dǎo)致住房公積金預(yù)算增加所致。

三、海南省農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出說明

海南省墾區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出4266.14萬元，其中：

人事經(jīng)費(fèi)3942.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利費(fèi)、郵電費(fèi)、生活補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)；

公費(fèi)323.85萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)（境）費(fèi)、維護(hù)（保養(yǎng)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他物品和服務(wù)費(fèi)、生活補(bǔ)貼、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

四、海南農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年“三公賬”預(yù)算情況說明

（一）海南省農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算“三公款”預(yù)算為14萬元，其中：

因公出國(guó)旅游預(yù)算為5萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)營(yíng)費(fèi)用6萬元（其中公務(wù)車輛運(yùn)營(yíng)費(fèi)用6萬元），比上年預(yù)算減少40%。下降的主要原因包括：?jiǎn)挝患訌?qiáng)對(duì)公務(wù)車輛使用、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)的監(jiān)督管理，嚴(yán)格控制公務(wù)車輛運(yùn)營(yíng)成本。公務(wù)用車數(shù)量1輛；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比上年預(yù)算減少40%。下降的主要原因包括：?jiǎn)挝患訌?qiáng)公務(wù)接待收費(fèi)管理，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待審批程序，預(yù)算大幅壓縮。計(jì)劃接收19批560人。

（二）海南省農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算“三公款”預(yù)算為0萬元。

五、海南省農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年度政府性基金預(yù)算撥款情況的說明

2021年海南省墾區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)無政府基金預(yù)算按本年度撥付。

六、海南省農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué)（單位）2021年收支預(yù)算總體說明

按照全面預(yù)算的原則，海南省墾區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)的所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政賬戶管理基金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出。海南省墾區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)學(xué)年收支預(yù)算總額5671.7萬元。

7、海南省農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué)（單位）2021年收入預(yù)算的說明

海南省農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué)（單位）2021年收入預(yù)算為5671.7萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)211.95萬元，占比3.74%；一般公共預(yù)算撥款收入5119.75萬元，占比90.27%；財(cái)政專戶管理基金收入240萬元（教育費(fèi)），占比4.24%；其他收入100萬元，占比1.77%。預(yù)算比上年減少801.4萬元，主要是一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排減少所致。

八、海南省農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué)（單位）2021年支出預(yù)算說明

海南省墾區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)（單位）2021年支出預(yù)算為5671.7萬元網(wǎng)校頭條，其中：基本支出4519.66萬元，占79.69%；項(xiàng)目支出1152.04萬元，占比20.31%。預(yù)算比上年減少801.4萬元，主要是一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排減少所致。

九、其他重要事項(xiàng)的說明

（一）政府采購(gòu)情況

海南省農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué)（單位）2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用和使用情況

截至2020年12月31日，海南農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué)（單位）共有車輛1輛，其中應(yīng)急通信車輛1輛。無單位價(jià)值超過100萬元的設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定

2021年，海南農(nóng)業(yè)實(shí)驗(yàn)中學(xué)（單位）25個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款5119.76萬元海南實(shí)驗(yàn)中學(xué)，財(cái)政專戶管理資金258萬元，其他收入181萬元。預(yù)算資金安排。

重點(diǎn)項(xiàng)目暫無預(yù)算安排。

第 4 部分 術(shù)語表

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政年度撥付的資金。

（二）業(yè)務(wù)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)和輔助活動(dòng)取得的收入。

3、營(yíng)業(yè)收入：是指事業(yè)單位除專業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和輔助活動(dòng)之外的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“營(yíng)業(yè)收入”、“營(yíng)業(yè)收入”等以外的收入。

5、結(jié)轉(zhuǎn)及年初余額：指以前年度未結(jié)轉(zhuǎn)，按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)至本年繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：是指行政事業(yè)單位為保證本機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公共支出。

7、工資福利支出：反映單位用于在職職工和編制外長(zhǎng)期職工的各類勞動(dòng)報(bào)酬的支出，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

8、個(gè)人和家庭補(bǔ)貼支出：反映政府對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼支出，包括遣散費(fèi)、退休金、退休（服務(wù)）工資、養(yǎng)老金、生活補(bǔ)貼、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)貼、學(xué)生助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)金、 ETC。

9、貨物和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買貨物和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)旅游費(fèi)用公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維護(hù)（保養(yǎng)）費(fèi)等。

10、項(xiàng)目支出：是指各部門、單位為完成具體工作任務(wù)和職業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

11、“三公”費(fèi)用：包括出國(guó)出差費(fèi)用、公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)用。其中，因公出差費(fèi)用是指單位因公出國(guó)（境）期間的國(guó)際旅費(fèi)、往返交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)雜費(fèi)等支出；公務(wù)車輛購(gòu)置運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，是指單位用于公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用（含車輛購(gòu)置稅）以及燃油費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)用是指單位按照規(guī)定發(fā)生的各種公務(wù)接待（含接待外賓）費(fèi)用。支出。

12、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：用于保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)轉(zhuǎn)而購(gòu)買物品和服務(wù)的各種資金，包括辦公印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及通用設(shè)備采購(gòu)費(fèi)、辦公水電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、辦公物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。

2021年海南省墾區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)預(yù)算公開表